成品出库操作流程: 接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等→发货保管指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→发货保管在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人司机核对无误→把联白联交给司机转交客户，第四联黄联给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符 注意事项:务必贯彻“出库四个坚持” 坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作； 坚持人同时操作出库:在整个发货出库过程中，个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有人时，务必拒绝出库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。 坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。 坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人司机完全一致后，才允许把出库单四联交给提货人司机。 第四篇业务要求之二:成品仓库工作标准 第五篇业务要求之三:材料仓库工作流程 材料入库流程: 供应商申请入库→质检员对质量检验合格→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账 注意事项: 只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库； 填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。 当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准固定数量、固定重量包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于%

第二篇工作纪律 仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。 迟到:迟到——分钟，罚款元；迟到——分钟，罚款元；迟到分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到次者，罚款后开除。 旷工:旷工——天，处罚倍日工资；旷工天以上，开除。 请假:原则上应提前天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够请假。 早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款元，每月累计早退次者，罚款后开除。 脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款元。每月累计脱岗次者，罚款后开除。 严格遵守材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护利益。违规者，每人每次处罚元；一年内累计违规次的，扣罚当月工资并立即开除。 下列行为，每次罚款元: 上班聊天、干私活、频繁接打、听音乐、玩、打闹戏玩、无故串岗 第三篇业务要求之一:成品仓库工作流程 成品入库操作流程: 入库保管指挥成品在车间装车并统计装车数量→入库保管监督成品搬运进入仓库→入库保管指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部晚班“盘点交接表”不用传递 注意事项:务必贯彻“入库四个坚持” 坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，后出盘点表。严禁违规操作。 坚持人同时操作入库:在入库过程中，个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。 坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。 坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

原材料的出库与发放 凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。 用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出补料单后方可发放。 非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。 物资包括成品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐手工及电脑帐，做到帐、物相一致，帐、帐相符。 废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。 十物资贮存与防护 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时带给相关信息。 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 有色金属上货架，持续通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证贴合要求的标志合格品可继续使用，不贴合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 对于长期库存既超过质保期限经质检部合格的库存物资在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。 非工艺损耗或其他原因而产生的材料剩余，仓库务必及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装状况，进行封口或封箱处理。 十应急状况处理 遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。 注意事项:仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。 原材料盘点制度 月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月——日对上月原材料抽查盘点。 重点抽查范围是:收料、发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚多的保管员所管理的材料品种 季度年度盘点:在每个季度后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。 盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计材料会计负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。 成本会计材料会计务必事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。 盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。 处罚 仓库管理制度各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚元。 第十篇补充规定 对原仓库管理制度部分条款的更改: “材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午——休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达的材料不安排卸车。但是，在中午之前已经开始卸货并且在中午尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。 材料验收入库的补充规定: 材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。 保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。 务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。

材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。 第三章仓管员工作职责 准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门口交接重物品除外；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。 认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。 认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。 认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 有职责提出仓库管理的合理推荐。 认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 仓库管理制度及流程 仓库管理制度 防火 所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚元。

盗窃行为认定:未办理出库即出库单手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的倍但低罚金不低于元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，保留诉诸法律解决的权利。 防毒害 所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚元。这在成品库、面粉库、调料库个性重要。 仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，个性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。 严禁宠物类动物进入仓库。 防过期变质 对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。 对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。 成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。 安全用电与节能 只有专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。 电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。 保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。 节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。 仓库环境卫生 每一天打扫仓库卫生，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。 经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。 经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

第二篇工作纪律 仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。 迟到:迟到——分钟，罚款元；迟到——分钟，罚款元；迟到分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到次者，罚款后开除。 旷工:旷工——天，处罚倍日工资；旷工天以上，开除。 请假:原则上应提前天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够请假。 早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款元，每月累计早退次者，罚款后开除。 脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款元。每月累计脱岗次者，罚款后开除。 严格遵守材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护利益。违规者，每人每次处罚元；一年内累计违规次的，扣罚当月工资并立即开除。 下列行为，每次罚款元: 上班聊天、干私活、频繁接打、听音乐、玩、打闹戏玩、无故串岗 第三篇业务要求之一:成品仓库工作流程 成品入库操作流程: 入库保管指挥成品在车间装车并统计装车数量→入库保管监督成品搬运进入仓库→入库保管指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部晚班“盘点交接表”不用传递 注意事项:务必贯彻“入库四个坚持” 坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，后出盘点表。严禁违规操作。 坚持人同时操作入库:在入库过程中，个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。 坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。 坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。